财务怎么样处理和业务之间的关系

  在公司，财务专员和业务人员是永远的对头，数不清的矛盾。甚至遇到一些性子急的还会大打出手。那么矛盾点是出现在哪里呢?

  对于业务人员来说，赚钱是目的。业务做得好，老板才高兴，自己赚的也就多。而对于财务专员来说，依照国家法规、内控制度办事，目的是为了做好财务核算的同时，起到会计监督职能，合法合规，不能让企业背负税务风险，保护公司安全，保护老板安全。

  国家规定中典型的是发票问题，业务人员做事很多时候会缺少一些发票，但是费用确实是为了业务而发生，对于财务专员，没有发票确实不能给你报销，这不是情理的问题，也不是故意刁难，而是无票入账强行入账，产生各种风险，纳税调增老板不乐意多纳税，不纳税调增税局逮住罚款。大公司还会一年面临多次审计检查，有内部有外部，每次都得因为发票的事情各种解释。

  企业内控制度中典型的是手续问题。随企业越来越规范，领导会制定一系列的内控制度，比如一些企业会要求出差住宿费必须开具专票才能报销。然而很多业务员还是拿着一堆普票来报销，财务不给报销，就会记恨财务，久而久之财务就是吃力不讨好的工作。

  还有的企业会规定招待之前需要走招待费申请，但是实际报销时候大多都是先吃饭，后补申请，那财务是否要给报销呢?报销了就是违反内控制度，不报销就给业务人员留下坏印象。

  也有一些公司规定了报销需要各种证明，比如报销会议费要求有通知、预算审批、发票、签到表、合同。业务人员时不时就缺少某一种原始凭证，这都可能会导致矛盾的产生。

  那么作为一个财务专员如何把握好一个度，既能合理拒绝业务人员，也能让财务留下个好印象呢，这就需要一些处理事情的经验了，下面来分享一些经验，有用的点赞、收藏、转发，有更好想法的可以在评论区分享。

  第一种：只是内控制度约束，但是并不会违反法律的。比如是上面提到的公司要求出差住宿必须开具专票，业务员拿着普票来报销的时候，不要直接说普票不能报销或者公司要求必须专票，而是要告诉他你写个普票报销申请吧，描述一下为什么没取得专票，然后找老板签个字，我就给你报销。你会发现只是换了一种说话的方式，给对方指明了一种处理方法就巧妙地转移的矛盾点，而拿到老板签字的情况说明，财务专员也可以完全放心入账，以后查到，也不是财务的问题。

  第二种：违法的情况。比如缺少发票，只有个收据。直接拒绝也不好，你可以私下在背后出主意，暗示他可以找写交通费等发票替代按照交通费报销，如果金额较大的，可以让他和老板说明情况后找替代票报销。当然，我们作为财务专员明面上是啥也不知情，咬定没票不能报销，你找了替代票，只要你手续齐全，发票没问题，领导都签字了，那我就当成真实费用报销。

  上面两种做法可以衍生出很多情境下的解决方法，运用得好，不但可以转移财务风险，还能和业务人员打成一片，不是打架，是玩到一起的意思。